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云南省中西医结合医院2024年预算公开目录
附件1
云南省中西医结合医院2024年预算公开目录
第一部分 云南省中西医结合医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省中西医结合医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省中西医结合医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
医疗救治：负责日常医疗诊疗救治工作；
预防保健：协同疾控部门完成预防保健等相关工作；
健康检查：负责日常健康体检工作；
公共突发卫生事件应急：参与突发公共卫生事件的应急处理工作。
（二）机构设置情况
我院设有康复科、内科、妇产科、外科，急诊科、针灸科、口腔科、眼耳鼻喉科、体检科、预防保健科、治未病科、儿科、麻醉科等30个临床业务科室。医学检验科、医学影像科（超声影像）、医学影像科（DR、CT）等3个医技科室，药剂科、供应室、水电班、车班等4个医辅科室（班组），党办（人事）、院办、医务部、护理部、医保办、感控办、财务科、信息科、宣传科、工会办、保卫科、后勤服务中心等12个行政职能科室。
所属单位0个，分别是：无所属单位。
（三）重点工作概述
1.依托现有临床科室、医疗技术力量、人力资源、设备设施，以中西医结合诊疗为特色，发展康复医学科、妇科、疼痛科、肛肠科、内科。医院门诊人次、出院人次、手术人次将实现明显提升。
2.科学编制学科人才梯队发展规划，逐步为医院学科建设培养、引进所需要的专业技术人员，培养专业业务骨干，培养和引进在本地乃至全省有影响力的学科带头人。
3.在医院康复科、外科、内科、妇产科现有业务基础上，大力发展康复治疗、中西医康复治疗疼痛病、中西医协同治疗内科妇产科疾病等特色优势，推动中医护理发展、大力发展老年护理、开展专科护理门诊服务，使各科室业务发展与康复专科业务发展融合接轨，不断提升医院康复医疗护理整体服务质量和水平。
4.进一步完善科研教学管理体系，提升中西医临床教学水平，培育院内科研项目，与大专院校或其他科研机构合作联合开展项目研究，力争申报省、厅（市）级科研项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制320人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制320人。在职实有220人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助220人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员244人，其中：离休1人，退休243人。
车辆编制9辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入97,255,408.00元，其中：一般公共预算28,323,053.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入68,932,354.72元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，总收入预算减少3,203,149.84元，主要原因分析：一般公共预算收入较上年减少10,232,681.88元，财政项目经费减少；事业收入增加7,029,532.04元，预计业务量较上年增加10%～15%，相应事业收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入28,323,053.28元，其中：本年收入28,323,053.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,323,053.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，一般公共预算收入较上年减少10,232,681.88元，主要原因分析：财政项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出97,255,408.00元。财政拨款安排支出28,323,053.28元，其中：基本支出13,323,053.28元，与上年对比增加902,948.12元，主要原因分析：人员较上年增加21人，所以人员支出增加；项目支出15,000,000.00元，与上年对比减少11,135,630.00元，主要原因分析：财政项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休133,740.00元，主要用于离退休人员公用经费开支。
卫生健康支出－公立医院－其他公立医院支出28,189,313.28元，主要用于在编职工人员工资12,682,032.00元，工会经费253,640.64元，福利费253,640.64元，项目支出16,533,000.00元（包含老旧医疗设备更新、引进新设备，医院制剂室生产线提升改造，医院智慧导医系统的建设）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省中西医结合医院不涉及省对下转移支付预算——与中央资金配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省中西医结合医院不涉及省对下转移支付预算——按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
云南省中西医结合医院不涉及省对下转移支付预算——经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额8,050,000.00元，其中：政府采购货物预算7,035,000.00元、政府采购服务预算1,015,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省中西医结合医院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少140,000.00，下降100.00%。2024年单位资金预算“三公”经费预算合计390,000元：因公出国（境）费用50,000元，公务接待费15,000元，公务用车购置及运行维护费325,000元。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省中西医结合医院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少50,000.00元，下降100.00%。单位资金预算50,000.00元，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。
增减变化原因：因系统取数原因导致2024年因公出国（境）费预算为0.00元，2024年实际一般公共预算财政拨款与单位资金预算之和为50,000.00元，与上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省中西医结合医院部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少15,000.00元，下降100.00%。单位资金预算15,000.00元，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。
增减变化原因：因系统取数原因导致2024年公务接待费预算为0.00元，2024年实际一般公共预算财政拨款与单位资金预算之和为15,000.00元，与上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省中西医结合医院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少75,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少75,000.00元，下降100.00%。单位资金预算300,000.00元，其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长100.00%，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：因系统取数原因导致2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，2024年实际一般公共预算财政拨款与单位资金预算之和为325,000.00元，公务用车购置费250,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长100.00%，共计购置公务用车1辆，公务用车运行维护费75,000.00元与上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
在2024年我院继续加强设施设备建设，促进医疗服务能力提升，完成省级中医特色专科康复科和妇科建设第二年度工作，中医药服务能力明显提高。2024年对老旧医疗设备更新、引进新设备，开展新项目，力争在疼痛病专科、老年病专科方面有所突破。通过一系列能力提升，2024年医院服务量目标拟定门诊11万人次、出院病人2800人次，医院新技术新项目增加5项。医院通过大量走访调研，成立制剂室搬迁改造专班，对可行性方案多次论证测算后决定，拟对医院制剂室进行提升改造，在原有制剂品种的基础上，投入制剂生产设备，加强医院制剂创新研发，支持医院制剂向新剂型转化，改造后，医院制剂室针对现有院内制剂研发1种以上新剂型。医院通过智慧导医系统的建设，解决患者排队难问题，改善患者就医环境和就医体验。同时，配合医院业务发展需求和等级保护测评要求，加强医院网络安全建设和完成等保测评要求。
重点项目的年度绩效目标如下：
（一）产出指标
1. 门诊人次110000人次
2. 出院病人数2800人次
3. 医院制剂室针对现有院内制剂研发新剂型≥1
4.完成省级中医特色专科建设第二年度工作2项
5.设备验收合格率≥100%
（二）效益指标
1.年度信息系统安全运行时间≥8760小时
2.中医药服务能力提高
3.医院新技术新项目增加≥5项
（三）满意度指标
患者满意度≥80%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。
一般预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。
政府采购预算：是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。它一般包括采购项目、采购资金来源、数量、型号、单价、项目实施时间等。它集中反映了预算年度内各级政府用于政府采购的支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省中西医结合医院部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增减变化0.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省中西医结合医院部门资产总额82,571,701.99元，其中，流动资产35,701,961.95元，固定资产原值98,326,079.81元，固定资产累计折旧57,708,292.17元，固定资产净值40,617,787.64元，无形资产8,187,801元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产摊销1,954,383.80元，无形资产净值为6,233,417.20元，其他资产（待处理财产损益）18535.20元。与上年相比，本年资产总额增加6,133,496.25元，其中固定资产原值增加2,687,185.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产101项，账面原值4741325.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
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