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云南省中西医结合医院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省中西医结合医院是云南省卫生健康委直属医院，是二级甲等中西医结合医院，始建于1974年，注册地址：云南省昆明市盘龙区万华路239号，注册资本:1777万元，现任法定代表人:周玲。医院现有一个院区，编制床位220张，总建筑面积10063.86平方米。宗旨和业务范围：负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作，承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置30个科室，包括：老年病科/内科、外科(普外、肛肠）/疼痛科、康复医学科、妇科、急诊科、麻醉科、健康管理科/治未病科、中医皮肤科/医疗美容科、针灸推拿科、口腔科、金江路社区卫生服务中心（含预防保健科）、儿科（门诊）、眼耳鼻喉科（门诊）13个临床科室，药剂科/制剂室、检验科（病理室）、放射科、功能科4个医技科室，行政管理类科室13个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员231人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员202人，机关和事业工人29人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员71人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员71人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员243人（离休1人，退休242人）。
车辆编制6辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年医院在强化设备配置和医疗服务能力提升方面达到了预期成效。消化内镜室与医疗美容科开展接诊，并成功推出新项目。本年度是我单位完成省级中医特色专科（康复科和妇科）建设第二年度，科室在中医药服务方面，能力明显提高，中医类项目开展及患者人次均有明显增长。2024年11月医院制剂室完成提升改造，新设备投入使用，完成喉咽清合剂新剂型生产上市。在信息化建设方面，医院完成智慧导医系统的建设，极大改善了患者就医环境和就医体验。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
我单位2024年度无政府性资金预算财政拨款收入，《政府性资金预算财政拨款收入支出表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省中西医结合医院2024年度收入合计86594111.30元。其中：财政拨款收入37874574.18元，占总收入的43.74%；无上级补助收入；事业收入47716810.33元（含教育收费0.00元），占总收入的55.10%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1002726.79元，占总收入的1.16%。
与上年相比，收入合计减少3470760.91元，下降3.85%。其中：财政拨款收入减少4807280.98元，下降11.26%，主要原因是本年财政项目拨款减少；事业收入增加3336862.94元，增长7.52%，主要原因是就诊人次及住院人次增加，医疗业务收入增长；其他收入减少2000342.87元，下降66.61%，主要原因是医院制剂室提升改造，本年11月起恢复生产销售。
二、支出决算情况说明
云南省中西医结合医院2024年度支出合计88455821.37元。其中：基本支出64329900.47元，占总支出的72.73％；项目支出24125920.90元，占总支出的27.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少16094654.58元，下降15.39%。其中：基本支出减少10880325.48元，下降14.47%，主要原因是药品集中采购后，费用下降，支出减少；项目支出减少5214329.10元，下降17.77%，主要原因是本年财政项目拨款减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省中西医结合医院机构正常运转的日常支出64329900.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47282596.56元，占基本支出的73.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17047303.91元，占基本支出的26.50％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省中西医结合医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24125920.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
①2024年部门预算批复（云财社〔2024〕12号）15000000.00元，主要用于设备购置、信息网络及软件购置更新、专用材料购买等医院能力提升、医院业务发展支出。
②2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金（云财社〔2024〕103号）115793.67元，资金用于高层次中医药人才及中医临床优才人员项目支出。
③ 2024年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金（云财社〔2024〕163号）10127.33万元，资金用于高层次中医药人才及中医临床优才人员项目支出。
④2024年省级公立医院补短板项目补助资金（云财社〔2024〕153号）9000000.00元，主要用于设备购置、信息网络及软件购置更新、专用材料购买等医院能力提升，医院业务发展支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省中西医结合医院2024年度一般公共预算财政拨款支出37874574.18元,占本年支出合计的42.82%。与上年相比减少4807280.98元，下降11.26%,完成年初预算的133.72%。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金未列入单位年初预算，在年中预算调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年度无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出133740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的100.00%。主要用于离退休人员经费支出。
9.卫生健康（类）支出37740834.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.65%,完成年初预算的133.88%。主要用于医疗业务开展和人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金未列入单位年初预算，在年中预算调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省中西医结合医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：云南省中西医结合医院本年和上年均没有机关运行经费收入，也没有使用机关运行经费安排的支出，无需要说明的增长变化原因。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省中西医结合医院资产总额81987845.19元，其中，流动资产33768045.99元，固定资产42634884.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5518589.49元（净值），其他资产66324.96（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少583856.80元，其中固定资产增加2017097.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产88项，账面原值1477276.72元，实现资产处置收入22800.00元；出租房屋130平方米，账面原值436214.87元，实现资产使用收入17665.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额11072064.95元，其中：政府采购货物支出8538391.00元；政府采购工程支出2056690.52元；政府采购服务支出476983.43元。授予中小企业合同金额2380794.52元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
